一、岗位职责：
1、按各赊帐客户对帐期，及时对各类赊账客户进行对帐，整理客户原始验收单据与KA人员进行交接，对账有差异的客户要及时与业务人员进行沟通、协调、最终处理；
2、账款核对一致后及时、准确开具发票，对赊帐客户每日回款清帐并跟进回款差异的调整，CCMG客户帐扣货款的审核及冲销；
3、每日根据应收账款报表与实际送货单据金额进行核对，登记赊账客户应收账款明细帐；
4、定期寄送客户对帐单，与KA业务进行面对面沟通，选择性进行客户实地拜访，了解客户实际需求并提出合理的解决建议；
5、协助业务人员的日常收款工作，超期超限回款跟进，确保公司帐款安全；
6、参加各项定期及不定期的资产盘点。

二、任职资格：
1、全日制本科，会计相关专业，具备初级会计证书，可接受应届生；
2、有同行业、同岗位经验优先；
3、良好的逻辑能力、学习力，熟练掌握WPS办公软件技巧。